国库支付中心按照《郑州市财政局内部控制基本制度（试行）》要求修订完善内部控制制度，切实加强风险防控，进一步提高内部管理水平。一是根据职能调整变化，对内部主要业务流程重新进行梳理，明确每项业务流程和岗位职责，并根据每个业务流程的特点查找风险点，确定需要重点控制的流程节点。二是预算单位直接支付、授权支付申请的审核和复审等不相容岗位相互分离，按照预算单位归口处室设置业务权限，根据事项范围设置岗位职责。三是实行关键岗位的轮岗制度，明确轮岗周期，汇总、生成直接支付凭证及传递支付数据等工作每年轮岗一次。