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国库支付中心修订完善内控制度加强风险防控

来源:支付中心   时间:2020-06-29 17:52 【打印】 【关闭

  国库支付中心按照《郑州市财政局内部控制基本制度(试行)》要求修订完善内部控制制度,切实加强风险防控,进一步提高内部管理水平。一是根据职能调整变化,对内部主要业务流程重新进行梳理,明确每项业务流程和岗位职责,并根据每个业务流程的特点查找风险点,确定需要重点控制的流程节点。二是预算单位直接支付、授权支付申请的审核和复审等不相容岗位相互分离,按照预算单位归口处室设置业务权限,根据事项范围设置岗位职责。三是实行关键岗位的轮岗制度,明确轮岗周期,汇总、生成直接支付凭证及传递支付数据等工作每年轮岗一次。

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