——2007年11月 日在第十二届人大常委会第  次主任会议上

    一、1-10月份财政收入完成情况及全年预计情况
    （一）1-10月份市本级财政收入完成情况
    1-10月份，市本级财政收入完成1070167万元，为预算的101.08%，比同期增长28.76%。其中：一般预算收入完成910157万元，为预算的92.79%，比同期增长27.67%。主要收入项目完成情况：
    1、税收收入完成713492万元，为预算的102.92%，增长34.86%。其中：
①增值税完成66316万元，为预算的85.74%，增长11.20%。
②营业税完成318635万元，为预算的103.59%，增长38.13%。
③企业所得税完成185240万元，为预算的120.37%，增长47.14%。
    ④契税完成58000万元，为预算的83.71%，增长23.43%。   
    2、国有资产经营收益完成59445万元，为预算的46.22%，下降36.54%。
    3、土地有偿使用收入142175万元，为预算的2.34倍，增长39.56%。
    （二）市本级2007年财政收入预计完成情况
    2007年市本级财政收入预计完成1226772万元，比上年增长28.12%，超收168018万元。其中：一般预算收入预计完成1013330万元，增长13.65%，超收32498万元；基金预算收入预计完成213442万元，增长2.24倍，超收135520万元。主要收入项目预计完成情况：
1、税收收入预计完成809284万元，比上年增长31.92%，超预算116065万元。其中：
①增值税预计完成77811万元，比上年增长10.16%，超预算467万元。
②营业税预计完成361784万元，比上年增长34.08%，超预算54179万元。
    ③企业所得税预计完成194695万元，比上年增长43.93%，超预算40809万元。
    ④契税预计完成76000万元，比上年增长20.65%，超预算6711万元。   
2、国有资产经营收益预计完成59445万元，比上年下降57.63%，短预算69155万元。
3、国有土地使用权出让金收入预计完成192175万元，比上年增长3.11倍，超预算131493万元。
   二、市本级2007年财政收入超收安排意见
市十二届人大四次会议审议通过的2007年市本级财政收入预算为1058754万元，预计完成1226722万元，超收168018万元。按照现行财政体制算账，收入加税收返还、各项补助，减各项上解、调出资金，市本级2007年预计财力为1053545万元，较市十二届人大四次会议审议通过的2007年市本级财力914387万元，增加139158万元，其中：国有资产经营收益、国有土地使用权出让金收入等超收62255万元，属列收列支项目；可支配财力增加76903万元。具体安排意见如下，请予审议。
（一）2007年超收财力安排重点。根据市场经济和公共财政改革要求，今年市本级超收财力重点向以下三个方面倾斜，努力做到三个确保。
1、确保行政事业单位干部、教师工资和清理规范津贴补贴资金发放。
2、确保农业、教育、科技等各项法定支出增长需求。
3、确保市委、市政府确定的“十件实事”、社会保障、公共卫生等各项涉及民生重点项目的资金需求。
（二）列收列支项目超收安排62255万元。其中：
1、国有资产经营收益等短收调减预算支出安排69238万元。
2、国有土地使用权出让金收入超收131493万元，全部用于城市建设综合整治等方面支出。
   （三）可支配财力增加安排76903万元。其中：
1、下半年调资和清理规范津补贴支出安排19687万元。主要考虑：①从今年7月1日起，市直全供事业单位收入水平与行政机关拉平，增加700元/人.月；②从今年7月1日起，市直行政与全供事业单位增加津补贴500元/人.月；③行政事业单位正常增人增资等因素。
2、新农村建设投入19397万元。主要用于：①乡镇卫生院建设3400万元；②农村安全饮水工程3621万元；③新农村建设示范村补助4285万元;④农村沼气池建设及农业技术推广等3944万元；⑤河道治理及小水库建设1647万元；⑥农机具购置补贴、能繁母猪补贴及农村劳动力转移培训补助等1405万元。
3、教育方面支出安排11841万元。主要用于：①郑州七中、四十七中、八十五中中学建设等教育基建10320万元；②中州大学、师专高校建设等贷款贴息补助723万元；③农村秋季义务教育“两免一补”、免书作费等经费773万元。
4、医疗卫生、社会保障方面支出安排8705万元。主要用于：①市突发公共卫生事件后备医院病房楼、市疾病预防控制中心等公共卫生基本建设资金5165万元；②离休干部医疗费补助2000万元；③免费做白内障手术300万元；④退伍军人自谋职业补助支出1240万元。
5、文化体育方面支出安排9715万元。主要用于：①航海体育场、黄帝故里等文化基建3824万元；②文化精品工程及拜祖大典经费等3589万元；③嵩山申遗经费255万元。
6、平安郑州建设支出安排6897万元，主要用于：①市区新建及改建公安派出所及市公安局特警队营房建设等公安基建支出4400万元；②公安单警装备983万元；③信息网络经费、电子警察违章罚款工本费等706万元；④都市村庄村民身份转换户口簿、身份证工本费308万元。
7、郑煤集团棚户区改造补助661万元。